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  • 机械化公司建立“四个清单”体系 完善内控风险提示机制

    发布时间:2021-12-01 14:33:11 作者:徐小青 浏览:455次

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           为适应新阶段新形势新要求,进一步夯实企业内控制度体系,落实全面从严治党责任,机械化公司党委纪委按照“防”和“控”的要求,建立“四个清单”体系,完善内控风险提示机制,切实加强日常责任制约和流程管控,强化日常风险防范。

         “四个清单”包括主体责任清单、监督责任清单、廉政风险点防控清单和提醒督办清单。主体责任清单为各级党组织班子、经营班子落实全面从严治党责任提供了桌面菜单,强化责任制约。监督责任清单对纪委书记、各支部纪检委员监督责任列出了范围和方式,明确内容,监督到位。廉政风险点清单,针对中层管理人员和关键岗位人员,明确内控要求,形成防止出错的“规”和“矩”。提醒督办清单旨在促进工作落实,每月及时梳理重点任务,正面督办、背面提醒,提升机关工作效率和质量。

         “四个清单”体系通过责任小桌牌、“清单上墙”等直观形式展示,时刻提醒、实时对照。同时还拍摄制作了视频动画VLOG,增进学习氛围,扩大传播效应,以认识到位引领行动自觉。“四个清单”体系实现了人员全覆盖、责任清单化和内容分类分层,确保公司管理各个环节的内控风险提示,力求做深做细做实内控执行,从而不断提高面对廉政风险和业务风险的识别能力,不断提高面对风险的控制水平,为切实提高和优化企业管理起到了基础保障作用。


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